******卫生院关于剪刀的网上超市采购项目 (项目编号:************027 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:******卫生院关于剪刀的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************027
项目联系人:苏泳
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | CXZC2024-W1-00162-003 | 260.0 |
2 | CXZC2024-W1-00162-002 | 300.0 |
3 | CXZC2024-W1-00162-005 | 1000.0 |
4 | CXZC2024-W1-00162-004 | 977.77 |
5 | CXZC2024-W1-00162-007 | 400.0 |
6 | CXZC2024-W1-00162-006 | 300.0 |
7 | CXZC2024-W1-00162-009 | 410.0 |
8 | CXZC2024-W1-00162-008 | 400.0 |
9 | CXZC2024-W1-00162-001 | 300.0 |
项目所在行政区划编码:450481
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区梧州市岑溪市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ******卫生院
采购单位地址: 岑溪市大业镇乐业街2号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******4
采购单位预算编码:403109
三、成交信息
成交日期:2024年3月4日
总成交金额(元):4347.77 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元) 1 岑溪市集景园文具阁 广西壮族自治区梧州市岑溪市南门路2号 4347.77
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细 1 得力/deli 6047 剪刀 (混)(把) 得力/deli 6047 18 15.42 277.56 2 得力/deli S126中性笔1.0mm子弹头(黑)(单位:支) 得力/deli S126 105 3.7 388.5 3 得力 6608 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支+12芯/卡 (单位:卡) 黑色 得力/deli 6608 22 17.9 393.8 4 得力/deli 30333 普透封箱胶带 60mmx100y 6卷/筒 (单位:筒) 得力/deli 30333 12 34.1 409.2 5 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) 得力/deli 7317 22 10.09 221.98 6 得力/deli 3164活页记事本笔记本 万用手册 (黑)-100页-25K(本) 得力/deli 3164 5 53.24 266.2 7 得力/deli 0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 得力/deli 0014 23 12.61 290.03 8 得力/deli 5606档案盒(只) 得力/deli 5606 50 18.91 945.5 9 各种规格锻布切口大红灯笼 荷花 100 21 55.0 1155.0 10 【运费】 1 0.0
******银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: