******有限公司钦州港友谊大道大榄坪置换地周边配套给水工程pe管材采购询价函
●询价单信息
采购类型：单次采购
询价时间：2024年1月11日
报价截止时间：2024年1月15日
期望收货日期：2024年1月15日--2024年1月30日
交货期要求：自下单后15天内交货至指定地点
价格有效期：2024年1月12日--2024年3月22日
******有限公司电子招采平台。（******/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。
询价文件获取方式及时间：“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“询价文件”查看询价文件。
******有限公司电子招采平台。
联系人及电话：苏先生******410(工作时间：8：30-12：00，15：00-18：00)。
******银行对公转账
●对供应商要求
******集团合格供应商库内的pe管材生产厂家或经销商，经销商需提供报价产品品牌生产厂家授权证明。
注册资金：/
营业收入：报价产品生产厂家要求近3年年均营业收入2 亿 元（含）以上，提供有资质审计机构审计的年度财务报表。
发票要求：增值税专用发票（一般纳税人开具）。
证照要求：提供营业执照。
●补充说明
供应商报价须知：请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将列入供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
其它要求如下：
报价要求：
①报价为含税到场价，填写的报价单价应为包括了加工、二次转运费、接车费、装车费、运杂费、包装费、运输保险费、出库费、利润和所有按国家规定缴纳的税费等计算后的结算单价。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。
③为防止恶意报价，不************有限公司的交易行为。
④报价产品必须注明品牌。
2、收货要求：
①计划收货时间：应在该询价单期望收货日期截止前送达，并满足交货期要求。
②收货联系人及电话：苏先生******410
③收货地址：广西钦州市钦州港金鼓大街112号
④收货条件：a、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；b、货物要求送上文所述地址，若不能送到该地址，请勿报价。
3、技术标准要求：
该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等)。
4、供应要求：
①按约定的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的合格证及保修卡，电子产品需要三包凭证等。
5、结算要求：
******银行转账，支付条款如下，如不能接受，请勿报价。以上采购量为暂估量，实际采购量以买方实际使用需求为准，最终合同结算价=∑实际供货材料数量×合同材料单价。
（1）到货款。卖方按合同约定全部交付合同货物后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后2个月内，向卖方支付合同总金额的100%：
①卖方出具的送货清单正本一份；
②买方签署的验收清单正本一份；
③到货价格100%金额，税率为13%的增值税专用发票正本一份（发票联+抵扣联）。
质保期。质保期1 年，自甲方验收合格之日起算。质保期内，乙方须承担因其所供产品质量问题导致甲方工程质量或生产经营损失等问题的全部责任。
6、报价采纳：
满足项目询价文件的全部要求，且有货期、价格优势的列为拟定采购对象。未按询价文件条款要求响应报价的，视为无效报价。
●询价单附件
附件1：合同模板
●询价物料信息
本次采购上限控制价：79,449.00元
附件2：采购清单
查看附件：******有限公司钦州港友谊大道大榄坪置换地周边配套给水工程pe管材采购询价函.docx
查看附件：附件1：合同模板.doc
查看附件：附件2：采购清单.xlsx
●询价单信息
采购类型：单次采购
询价时间：2024年1月11日
报价截止时间：2024年1月15日
期望收货日期：2024年1月15日--2024年1月30日
交货期要求：自下单后15天内交货至指定地点
价格有效期：2024年1月12日--2024年3月22日
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询价文件获取方式及时间：“采购管理”→“我参与的项目”→“参与项目”→“询价文件”查看询价文件。
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●对供应商要求
******集团合格供应商库内的pe管材生产厂家或经销商，经销商需提供报价产品品牌生产厂家授权证明。
注册资金：/
营业收入：报价产品生产厂家要求近3年年均营业收入2 亿 元（含）以上，提供有资质审计机构审计的年度财务报表。
发票要求：增值税专用发票（一般纳税人开具）。
证照要求：提供营业执照。
●补充说明
供应商报价须知：请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将列入供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
其它要求如下：
报价要求：
①报价为含税到场价，填写的报价单价应为包括了加工、二次转运费、接车费、装车费、运杂费、包装费、运输保险费、出库费、利润和所有按国家规定缴纳的税费等计算后的结算单价。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。
③为防止恶意报价，不************有限公司的交易行为。
④报价产品必须注明品牌。
2、收货要求：
①计划收货时间：应在该询价单期望收货日期截止前送达，并满足交货期要求。
②收货联系人及电话：苏先生******410
③收货地址：广西钦州市钦州港金鼓大街112号
④收货条件：a、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；b、货物要求送上文所述地址，若不能送到该地址，请勿报价。
3、技术标准要求：
该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等)。
4、供应要求：
①按约定的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。
②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的合格证及保修卡，电子产品需要三包凭证等。
5、结算要求：
******银行转账，支付条款如下，如不能接受，请勿报价。以上采购量为暂估量，实际采购量以买方实际使用需求为准，最终合同结算价=∑实际供货材料数量×合同材料单价。
（1）到货款。卖方按合同约定全部交付合同货物后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后2个月内，向卖方支付合同总金额的100%：
①卖方出具的送货清单正本一份；
②买方签署的验收清单正本一份；
③到货价格100%金额，税率为13%的增值税专用发票正本一份（发票联+抵扣联）。
质保期。质保期1 年，自甲方验收合格之日起算。质保期内，乙方须承担因其所供产品质量问题导致甲方工程质量或生产经营损失等问题的全部责任。
6、报价采纳：
满足项目询价文件的全部要求，且有货期、价格优势的列为拟定采购对象。未按询价文件条款要求响应报价的，视为无效报价。
●询价单附件
附件1：合同模板
●询价物料信息
本次采购上限控制价：79,449.00元
附件2：采购清单
查看附件：******有限公司钦州港友谊大道大榄坪置换地周边配套给水工程pe管材采购询价函.docx
查看附件：附件1：合同模板.doc
查看附件：附件2：采购清单.xlsx
